单据如何反审核

反审核单据通常是指撤销已经审核通过且已执行的单据，如销售单据或采购单据。以下是反审核单据的一般步骤：

1. 登录系统 ：

打开财务或进销存管理系统。

2. 选择单据 ：

进入相应的单据管理模块，如总账、收款单据、进销存管理等。

3. 查询单据 ：

根据需要选择相应的查询条件，如日期、客户名称等，筛选出已审核的单据。

4. 反审核操作 ：

在选中的单据上方菜单栏中找到“反审”或“取消审核”的选项。

点击该选项，系统会提示反审核成功。

5. 确认更改 ：

反审核后，单据将恢复到未审核状态，可以重新进行编辑、审核或取消操作。

注意事项 ：

确保只有具有相应权限的人员才能进行反审核操作，以保护数据安全。

在反审核前，最好先备份相关数据，以便在出现问题时能够恢复。

与相关部门进行沟通协调，特别是涉及库存、财务等部门，确保他们了解可能发生的变化。

请根据您使用的具体软件版本和操作界面，按照上述步骤进行操作。

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